Documentazione necessaria per la voce «Procedura di aggiudicazione»:
> programma biennale delle forniture e servizi/Programma triennale lavori;
> determina a contrarre, o atto equivalente;
> atto nomina del RUP;
> relazione a firma del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) con la quale si attesti che il progetto posto a base della procedura di affidamento è conforme al CUP ammesso a finanziamento. Alla relazione saranno allegati gli elaborati grafici eventualmente prodotti,
ritenuti più significativi per ogni intervento finanziato;
> documenti di selezione (Bando, avviso, lettera di invito, capitolato, avviso, invito etc. e relative pubblicazioni);
> documentazione istruttoria (Verbali Commissione, ecc…);
> atti di aggiudicazione;
> comunicazioni e pubblicazioni degli esiti della procedura di aggiudicazione;
> contratto di affidamento sottoscritto;
> atti di nomina del Direttore Lavori/Direttore di esecuzione del contratto e del Coordinatore Sicurezza;
> check list di verifica degli affidamenti (Allegato 5 alle linee guida per i soggetti attuatori) datata e firmata dal Responsabile unico del procedimento;
È necessario inserire ogni riferimento utile alla normativa sul DNSH all’interno delle eventuali procedure selettive effettuate e vigilare che il soggetto aggiudicatario/affidatario delle stesse rispetti tali norme, come attestato nella check list Soggetti Attuatori (Allegato 6 alle linee guida per i soggetti attuatori) Fonte: cap. 7 linee guida per i soggetti attuatori vers. 1.1 del 20.2.2023
voce «Validazione e controlli»:
Il Soggetto Attuatore deve registrare i controlli e le validazioni effettuate
attraverso i seguenti passaggi:
> registrazione e attestazione degli esiti del controllo riferiti a “Procedure di gara e atti di competenza” per ciascuna procedura di gara espletata;
> registrazione e attestazione degli esiti del controllo riferiti a “Spese/Procedure consuntivate – Rendiconto di progetto” per ciascuna rendicontazione di spesa per i progetti di competenza presentata all’Amministrazione centrale titolare di misura PNRR.
La registrazione delle verifiche svolte deve essere effettuata sul sistema ReGiS apponendo specifici
flag in corrispondenza delle aree di controllo:
> verifica conflitto di interessi;
> verifica regolarità amministrativo-contabile
> verifica di assenza doppio finanziamento
> verifica rispetto del principio DNSH
> verifica titolari effettivi
> verifica avanzamento di milestone e target
In corrispondenza di ciascun flag deve essere caricata
idonea evidenza documentale del controllo svolto (es: check list, attestazioni, verbali, nonché ogni
altra documentazione ritenuta necessaria in ragione delle peculiarità e specificità del singolo
investimento)
Fonte: cap. 4 linee guida per i soggetti attuatori vers. 1.1 del 20.2.2023
